（二○二○年十二月三十一日公告）

2020年第57号（总第294号）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，郑州市审计局派出审计组，自2017年4月13日至2020年7月31日对郑州市交通运输局（原郑州市交通运输委员会，以下称郑州市交通运输局）组织实施的郑州市中州大道与郑新快速通道立交工程进行了跟踪审计，现已完成竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

（一）建设、审批情况

郑州市中州大道与郑新快速通道立交工程位于郑州南出口十八里河转盘处，是中州大道、郑新快速通道、向阳路的相交节点。采用地上4层布置，共有3座主线桥、4座匝道桥。立交的起终点为主线加减速车道结束处。路线总长8.064km，道路总面积197612.03m²，桥梁总面积55616m²。

经审计，该项目实际总投资为701309193.89元。其中:建安投资444389482.37元；待摊投资257115844.66元。

BT投资共451365453.04元，其中：建安投资444389482.37元；建管费6723500.67元；第三方交（竣）工质量检测费252470.00元。

二、审计评价

 审计结果表明，在项目财务收支方面，郑州市交通运输局提供的郑州市中州大道与郑新快速通道立交工程建设项目会计资料基本真实地反映了工程投资状况，财务核算基本遵守了有关财经法规。在建设项目实施过程中还存在费用支出不规范、原始凭证不合规等问题。

三、审计中发现的主要问题

（一）费用支出不规范

（二）原始凭证不合规

（三）未严格执行公务卡结算制度 

（四）多计工程价款

四、审计建议

加强履行基本建设程序的意识；应强化财经合规意识，降低履职风险、财务风险。

五、整改情况

截止目前，建设单位正按审计要求期限积极整改。