第33期

△市审计局对荥阳市农村信用合作联社资产负债损益审计全面展开

△郑州市对陇海快速通道工程跟踪审计全面铺开

△郑州市审计局驻市轨道交通公司审计特派员进驻现场

△新郑市审计局召开上半年审计工作座谈会

△管城回族区审计局以“党的群众路线教育实践活动”为契机强化机关作风建设

△郑州市道德讲堂走进新郑市审计局

市审计局对荥阳市农村信用合作联社

资产负债损益审计全面展开

根据《河南省审计厅2014年度审计项目计划》（豫审[2014]81号）和郑州市审计局2014年统一组织项目计划的安排，市审计局从7月上旬开始，对荥阳市农村信用合作联社2013年度资产负债损益情况进行审计。

通过对农信社的审计，揭示风险，查处案件，强化问责，促进农信社进一步深化改革，强化内部治理和风险管控，防止和有效化解金融风险，促进农信社提高金融服务水平和能力，更好地服务“三农”、服务实体经济发展。此次审计将重点关注农信社执行国家信贷政策、产业政策情况；审查存、贷款业务的合规性，是否严格执行“三个指引一个办法”和“三查”等制度规定；审查资金业务、中间业务、表外业务的合规性；审查财务核算的真实性、合规性；审查资产负债所有者权益的真实性、合规性；检查农信社法人治理结构和内控制度是否建立、健全、有效。这次审计要结合农信社行业特点，注意发现一些普遍性、倾向性、体制性、机制性问题，剖析问题产生根源和原因，提出完善、改进和加强管理的建议，为农信社科学发展服务。

这次审计采取四统一组织方式，即“统一组织，统一方案，统一实施，统一处理处罚”。预计9月中旬完成此次农信社审计任务。(财政审计处  宋保民)

郑州市对陇海快速通道工程跟踪审计全面铺开

近期，郑州市审计局开始对陇海快速通道工程跟踪项目-概预算执行情况进行审计。

郑州陇海路快速通道工程西起西四环，东到京港澳高速公路，全长27.5公里，主线高架双向六车道。该项目计划投资132亿元，建安投资部分采取BT模式，中水电（郑州）投资发展公司作为该项目BT投资建设主体，所以本次审计范围也把中水电投资公司列为重点延伸单位。

此次对陇海快速通道工程审计是以项目基建程序、建设资金管理和拆迁情况三条主线为重点，全面铺开。一、基建程序重点审查合同的履行情况；二类费用中采购程序是否合规，相关单位是否具备资质等。二、建设资金重点核查建委建设中心二类费用资金管理情况，BT投资建设主体中水电（郑州）投资发展有限公司成立、融资情况，根据资金收入拨付情况并与工程进度相结合，对融资风险进行分析，审查中水电总承包部合同采购情况等。三、该项目拆迁资金数额巨大，预算安排38亿元，已支付25亿元，重点审查市区两级征迁工作的合法合规性，拆迁资金资金来源收支情况，有无资金缺口及滞留等重大线索。

本次对陇海快速通道概预算执行审计只是整个跟踪审计的第一步，此次审计的开展对于确保这一重大工程资金的落实和监管，以及将来项目竣工验收合格后政府回购都具有重大意义。(投资审计中心  刘冰)

郑州市审计局驻市轨道交通公司

审计特派员进驻现场

为更好地服务郑州市现代化、国际化、信息化和生态型、创新型“三化两型”城市建设，强化政府重大投资建设项目审计监督，为重点企业提供优质服务，保证国有资产安全完整，减低成本，促进项目廉洁高效，提高财政资金使用效果，市审计局向郑州市轨道交通有限公司派出审计特派员，副局长徐平担任审计特派员，投资审计处处长刘浩和投资审计中心主任史枫分别担任副特派员。

近日，在市轨道交通公司召开了市审计局驻轨道交通公司特派员见面会，会议由轨道交通有限公司主持，市审计局于士营副局长宣读了特派员任命书及特派员职责，轨道交通有限公司致欢迎辞，徐平副局长作为审计特派员发表了讲话。

轨道交通项目是市审计局实施审计特派员制度以来的第一个项目，作为郑州市有史以来规模最大、周期最长、涉及面最广、施工难度最高的重点工程，市审计局将不断探索服务与监督的长效机制，探索审计特派员常驻和审计组周期进驻相结合的工作模式，争取把轨道交通工程打造成廉洁工程、阳光工程、优质工程，向市委、市政府和人民群众交一份满意的答卷。(投资审计中心  史枫)

新郑市审计局召开上半年审计工作座谈会

2014年7月15日上午，新郑市审计局召开上半年审计工作座谈会。局领导班子、全体干部职工参加了会议。会上，各科室负责人汇报了上半年各项工作进展情况，分析查摆了工作中存在的困难和问题，并对下半年审计工作谈了各自打算，班子成员分别结合各自分管工作作了发言。

会议指出，今年以来,全体干部职工以群众路线教育实践活动为抓手，围绕“四个一批”（发现一批案件线索、打造一批精品审计项目、提交一批重要审计信息、情况反映和审计专报、培养一批一专多能的复合型人才）的工作目标，全面履行审计监督职责，切实发挥了审计监督在新郑经济社会发展中的服务、促进和保障作用。上半年共完成审计和审计调查项目74个（其中，政府投资项目69个）,查出违规资金1961万元，管理不规范资金49269万元，发现非金额计量问题36个，核减工程造价7440万元，提出审计建议33条, 向纪检监察部门移送事项1件，已处理1件。同时，工作中还存在一些问题和不足，主要是审计质量不高，信息化建设和计算机辅助审计滞后，工作效率低，审计成果少。关于下一步工作，会议要求，要认清形势，坚定信心，紧盯目标，努力完成各项审计任务。一是本级预算执行审计要突出一个“细”字，既要全面审计又要突出重点，努力做好本级审扫尾工作;二是经济责任审计要突出一个“稳”字，进一步规范审计内容、改进审计方法、提高审计质量;三是政府投资审计要突出一个“实”字，既要关注工程造价，又要突出决算审计，关注投资效益，披露建设管理中的问题;四是专项资金审计要突出一个“严”字, 既要关注项项目资金管理使用是否合规，又要关注项目立项和生产经营情况。为全面完成各项审计任务，周宏超最后强调，要强基固本，不断加强机关基础建设。要抓基层，重视和加强审计组建设；抓基础，强化队伍建设、法制建设和审计信息化建设；抓基本功，强化学习培训，树立审计人员良好的职业道德，全面提高审计人员执业能力。(新郑市审计局  沈朴)

管城回族区审计局以“党的群众路线教育实践活动”为契机强化机关作风建设

管城回族区审计局以“党的群众路线教育实践活动”为契机，结合审计工作实际，坚持把加强机关作风建设作为重点，多措并举，提高干部队伍整体素质，打造学习型、服务型、清廉型队伍。

一、强化班子建设，发挥引领作用。该局要求班子成员率先垂范，带好头，做表率，做到能操作、能指导、能综合、能打硬仗、善于指挥，充分发挥班子成员在作风建设中的引领作用。二、强化内部管理，完善各项制度。从健全落实机关内部管理制度着手，重点查处推诿扯皮、敷衍塞责、效率低下、办事拖拉、滥用职权、吃拿卡要等行为，提升审计工作效能，树立务实、高效的审计形象。细化审计业务流程，进一步提高审计工作质量。同时完善、改进相关内部管理制度，使之更具操作性，力争做到用制度办事、管人、理财，实现规范化管理，让审计工作机制合理运行。三、强化廉政建设，提高防腐意识。积极组织学习《八项规定》、省委省政府 20 条意见、市委市政府 20 条规定，切实转变作风，在工作和生活中坚持勤俭节约、反对铺张浪费。学习党风廉政各项规定，开展警示教育活动，着力增强机关干部职工的公仆意识、廉洁从政意识和服务意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线；严格执行审前公示、审计廉政卡、审计回访等制度，将审计行为置于公众的监督之下，确保廉洁从审。四、强化素质教育，提高服务意识。组织全局干部职工深入学习党的创新理论成果，坚定理想信念。学习政治理论知识和科学文化知识，夯实思想政治建设的理论基础，提高审计干部政治责任感、政策水平和依法办事能力。提高科学公正的审计和服务的意识，促进审计工作质量和效率的提升，更好地为辖区经济建设服务。（管城区审计局   姚  航）

郑州市道德讲堂走进新郑市审计局

“道为至宝,一生用不尽，德作良田,万代耕有余。”2014年7月18日下午，新郑市审计局道德讲堂举办了一场以“诚实守信”为主题的专场教育，讲授与“诚信”有关的知识、事迹，倡导基本道德规范，推动诚实守信理念。局全体干部职工参加了此次活动。

本期“道德讲堂”活动按照自我反省、唱歌曲、诵经典、学模范、谈感想、送吉祥等规范流程进行。在“自我反省”环节，主持人带领大家一起问自己：在日常生活中，是否做到了“言必行、行必果、诺必践”。“学模范”环节，大家一起聆听了“花书增”的诚实守信故事，观看了“2012年中国道德模范代表人物”任庆河坚守承诺的感人视频。文明志愿者还为大家送上了诗朗诵——《诚信最可贵》。

此次“道德讲堂”活动取得了良好的效果，基层先进模范人物的感人事迹使全体审计干部深受感动，大家纷纷表示要以先进模范人物为榜样，努力做到自律自省，时刻规范自己的行为。今后，审计局道德讲堂要先后开展敬业奉献、诚实守信、遵德守礼、助人为乐、孝老爱亲、爱护环境、文明礼让、公正廉洁、见义勇为等主题教育活动，充分发挥道德讲堂传统文化的渗透作用，提升人们的思想修养和文明素质，促进社会风气的转变。(新郑市审计局   高  玉)