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△郑州市审计局党组及时全面学习贯彻汪中山厅长在调研座谈会上的重要讲话精神

△郑州市审计局党组中心组专题学习习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神

△审计为郑州市重点工程保驾护航

△郑州市多措并举做好轨道交通3号线一期工程审计“后半篇文章”

△郑州市重视审计建议完善医保智能审核监控系统

△采纳审计建议郑州市中原区工商质监局积极落实审计整改

△简讯四则

郑州市审计局党组及时全面学习贯彻汪中山厅长在调研座谈会上的重要讲话精神

12月26日，河南省审计厅党组书记、厅长汪中山一行到郑州市审计局进行调研座谈，12月27日，郑州市审计局党组第一时间召开局党组（扩大）会议，向全体班子成员和各处室负责人传达学习汪中山厅长重要讲话精神，要求全市审计机关统一思想、提高站位、高度重视、迅速行动，深刻领会讲话精神实质，深入抓好贯彻落实，确保重要讲话精神在郑州市审计系统落地生根。

在局党组（扩大）会议上，全体参会人员进一步全面学习了汪中山厅长重要讲话精神，细致讨论了汪厅长对全市审计工作四个方面的总要求。同时，刘啸峰局长就全市审计机关进一步深入贯彻落实，进行了全面部署安排。

一是向市委市政府进行专题汇报。将汪中山厅长重要讲话精神，特别是关于今后一段时期郑州市审计工作的四点要求，向市委市政府作了专题汇报，并按照市委市政府主要领导的指示要求持续抓好学习贯彻落实。

二是积极谋划部署贯彻落实措施。要又快又好地抓好座谈会重要讲话精神落实，迅速将汪厅长重要讲话精神印发传达至全市审计系统的每名党员干部，广泛深入的开展领导班子、机关各处室、各党支部和县市区审计局的深入学习研讨活动，进一步将重要讲话精神进行具体化方案化，任务细化，责任到人，不断强化宣传引导，及时把学习贯彻落实情况向省厅和市委市政府汇报。

三是认清在全省审计系统中的定位。要对全市审计工作在全省所处的位置有清醒认识，认真查找在审计工作成果、机构改革推进、综合工作成效等方面的问题和矛盾，深入总结分析研判，进一步强优势、补短板，以重点突破带动全局工作。

四是以深入贯彻重要讲话精神为契机，充分结合“新时代新作为新气象全员大讨论”活动，在全市审计系统开展“站排头当标兵树标杆”学习讨论活动，推动各项工作在全省审计机关中带好头、做表率、树标杆。

五是以审计机构改革工作和年度各项工作考核为抓手，建立专题工作组，细化任务清单，明确责任分工，每个环节、每个程序都要有责任领导、责任单位和具体责任人，做到事有专管、人有专责，真正找定位、抓重点、谋实效。

六是把学习贯彻传达精神与各项审计工作相结合，高标准落实“把今年工作总结好，把明年工作谋划好，把审计优化改革推进好，把班子队伍建设好”四句话总要求，振作精神、凝心聚力、攻坚克难，抓紧抓好抓细，确保各项工作落地落实，高标准完成目标任务，推动审计工作在新时代展现新作为。（督考办  赵剑锋）

郑州市审计局党组中心组专题学习习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神 

12月24日，郑州市审计局组织召开党组中心组理论学习（扩大）会议，专题学习习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，局党组书记、局长刘啸峰主持会议，局领导班子成员、相关处（室）负责人参加了会议。

会议指出，习近平总书记的重要讲话高屋建瓴、思想深邃，振奋人心。讲话深刻总结了改革开放40年来党和国家事业取得的伟大成就和宝贵经验，这些宝贵经验是党和人民弥足珍贵的精神财富，是新时代改革开放再出发的宣言书、动员令。我们要进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“两个维护”，坚定不移走好新时代改革开放之路，用实际工作成效向党和人民交上一份满意的答卷。参会领导干部认真聆听，及时做好学习笔记，并一致表示：要切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，做到内化于心、外化于行，永做改革开放的拥护者和践行者。

会议强调：要以党支部为单位，支部书记发挥好学习带头作用，组织党员干部原原本本学、联系实际学，采取集中学习和讨论交流相结合的方式加强学习效果。

此次学习，对于全面深刻理解改革开放具有重要的指导意义。下一步，要以改革的精神和创新的勇气，以扎实有效的审计工作把新时代改革开放继续向前推进，努力为新时代全面深化改革作出应有的贡献。（文宣办  韦炼成）

审计为郑州市重点工程保驾护航 

近期，郑州市审计局组织开展郑州市民文化服务区南区地下交通系统及地下空间项目跟踪审计工作，为郑州市PPP模式建设地下管廊项目及时查找问题，防范风险，提升项目管理水平，提升项目赢利能力提供重要的依据。

本次审计提前介入，抓住项目建设过程中的主要环节和主要问题进行跟踪监督，实现由全过程跟踪向重点环节跟踪的转变，在提高审计工作绩效同时，提升了项目建设的效益。审计组深入施工现场、查阅账目、核对台账、检查招标、监理、合同等相关资料，对项目的财务管理、物资管理、计划合同管理、工程进度、安全质量管控以及综合办公室管理等工作进行了认真细致地审计指导。审计组对项目部内部各项管控情况进行了深入细致的分析，将项目中存在的主要问题情况反映上报，得到市领导的肯定和批示，同时将项目存在的问题及时反馈到项目建设单位。项目建设单位高度重视审计查出问题及审计建议，积极采取措施进行整改落实，全面推进项目进展，为确保民生地下管廊项目建设优质、运作规范、资金节约保驾护航。（企业处  张  峰）

郑州市多措并举做好轨道交通3号线一期工程审计“后半篇文章” 

近期，郑州市采取多项措施，积极开展市轨道交通3号线一期工程项目审计整改工作，相关单位制定、完善规章制度13项，效果明显。

一是高度重视，明确整改责任。迅速组成审计整改领导小组和整改督导组，对审计指出的问题进行了全面梳理，明确相关单位的整改责任。二是加强组织协调，找准整改目标。先后召开6次会议，组织工程项目沿线的5个区政府（开发区管委会）、各参建相关单位，对审计指出的问题，逐项排查核实，找准整改目标。三是建立销号制度，确保整改效果。建立问题台账，实行销号制度。提出具体的整改要求，规定整改时限，确保整改效果。四是分析产生原因，制定整改措施。针对审计发现问题，与相关单位分析问题产生的原因，指导其制定整改措施，切实将问题整改落到实处。五是加强部门联动，提升整改效果。由于本次审计涉及领域广、内容多，在整改督导组的建议下，经市政府协调，市建委、市房管局、市园林局、市征收办、市轨道办等政府部门和市评估专家委员会、地铁集团法律顾问参与本次审计整改工作，从体制、机制和制度层面分析问题产生的原因，提出整改措施与办法，从而提升了整改效果。（社保处   李  彬）

郑州市重视审计建议完善医保智能审核监控系统 

近期,在郑州市医保基金审计过程中，审计组利用大数据对全市368家定点医疗机构进行了全覆盖审计。经过审前调查，设置了定点医疗机构可能存在问题的25项疑点，通过计算机大数据筛选比对，发现个别医院存在多收取护理费、多收取床位费、多收取麻醉费、多收取吸氧费等违规使用医保基金问题，涉及3万多条数据信息。审计指出问题后，相关部门高度重视，立即整改，逐项排查，截止目前，已全额追回违规费用。为保证基金安全，郑州市采纳审计提出的要修订完善医保基金审核系统的建议，将审计发现的问题疑点吸收到市医保智能审核监控系统中，对医保智能审核监控系统中的“一键审核”功能进行了修订完善，对于违反上线审核规则的，系统会自动提示。截止目前智能审核系统共审核单据57万余张，明细1亿6千万余条。此项措施不但能督促医院自觉进行整改，规范定点医疗机构的行为，有效杜绝了以上问题的发生，更主要的是确保了医保基金的合理使用和安全完整。（社保处  左艳丽）

采纳审计建议郑州市中原区工商质监局积极落实审计整改 

近日，中原区工商质监局积极采纳审计建议，对照审计报告反映的问题，采取了一系列措施，认真整改，成效显著。目前已采取追回、扣减、补交等方式挽回经济损失82711元，补记固定资产和土地等无形资产13413000元，建立健全单位内部规章制度4个。

一是及时收回超标准列支的差旅费（公杂补助），并上缴国库。组织单位人员学习中原区差旅费报销办法，并要求严格按规定报销差旅费。

二是组织单位全体工会会员补交了少收的工会会费，积极配合区财政将超预算支出工会经费扣减当年的额度，并推进单位工会账户的开立工作。

三是对捐赠资产，与相关部门沟通协调，完善捐赠手续，补记固定资产；对报废车辆，积极与省工商局联系，查找车辆报废审批手续，已经区国资局审核并做报废处理；对两处土地资产，经事务所评估后及时按评估价入账，避免了国有资产的流失。

四是成立清理应收款项领导小组，对单位往来款项开展了集中清理，对确实无法收回的呆账、死账，依照国家现行规定进行处理。同时，完善往来账款管理责任，进一步规范往来账款核算行为，严格控制往来款项的规模。

五是及时清理和废止了不符合法律法规的自定制度，重新修订了项目采购、固定资产等单位内部的规章制度和财务管理制度4个。（中原区审计局  靳  璐）

简讯四则 

△郑州美术馆新馆、博物馆新馆等工程建设项目跟踪审计工作取得阶段性进展。近期，郑州市审计局对郑州美术馆新馆及档案史志馆和郑州博物馆新馆工程建设项目跟踪工作取得了阶段性进展。审计组根据该建投公司资料整理、内审及报审进度，采取分阶段、分标段的办法组织实施。本阶段审计完成了建设项目前期建设流程审计，形成审计底稿待进一步核实。另对郑州博物馆新馆建设项目中“四个中心”指挥部两条临时道路、围墙施工、基坑支护四个项目进行了工程审计。此次审定意见，为后续其他的土建审核可能出现的共性问题的解决提供了统一了标准和依据。（投资处  刘馨然）

△郑州市采用计算机审计着力提升审计质量。近期，郑州市审计局在对某医院的审计中，积极采取计算机大数据审计，取得了良好效果。此次审计业务数据量巨大，跨时6年，通过开展计算机审计，建立数据模型进行分析数据，发现8类问题，引起该院的高度重视。此次审计促使院方积极探索使用计算机信息化手段，及时校验出记录医疗过程中可能发生的问题，并随时纠正。（社保处  代伟杰）

△郑州市审计局开展市政协文史馆竣工决算审计工作。近期，郑州市审计局开展市政协文史馆竣工决算审计工作。此次审计主要是建设项目总体制度建设和运行情况，工程建设规模和布局、招投标和资金投入规模和结构、资金收支和管理情况及工程结算方面的工程施工招、投标文件、工程结算送审造价确认书、工程结算书等。通过审计以保障郑州市政协文史馆竣工决算审计内部控制制度健全、合理及有效执行，加强工程项目财务核算，规范工程决算管理，降低工程造价。（服务保障办   张胜彬）

△新郑市审计局对困难职工帮扶资金发放情况进行延伸审计。近日，新郑市审计局对市总工会2015年到2017年度预算执行情况进行审计。按照审计实施方案相关要求，审计组扎实开展工作，对全市帮扶资金发放落实情况进行了延伸审计。审计过程中，为牢牢把握资金发放使用情况，确保资金发放对象准确、拨付及时到位，审计人员采用抽查的形式入户走访。通过审计，被帮扶困难职工对帮扶政策有了进一步的了解，有利于被审计单位下一步帮扶工作的开展。（新郑市审计局  赵  龙）